目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料和农副产品的经营进行协调管理，负责指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全市供销合作社所属企业烟花炮竹经营活动的管理。指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉及农业行业协会。加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业，领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营.

（二）部门内设机构：

本单位为独立编制机构，单位性质是参公管理事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，执行行政单位会计制度。共有办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、党办、财务科、农村电商科八个科室。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为25个，其中行政（参公）编25个。目前，在职职工22人，离退休职工31人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入606.21万元（保留两位小数，下同），较上年增加86.67万元，主要是一般预算收入增加。其中：原一般公共预算收入544.15万元，较上年增加24.61万元；上年结转收入62.06万元，较上年增加62.06万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出606.21万元，较上年增加86.67万元，主要是一般预算支出增加。其中：社会保障和就业支出30.08万元，较上年增加30.08万元；商业服务业等支出534.12万元，较上年增加35.09万元；住房保障支出22.15万元，较上年增加1.64万元；粮油物资储备支出19.86万元，较上年增加19.86万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入606.21万元，较上年增加86.67万元，主要是一般预算收入增加。分来源类别看：上年结转收入62.06万元、原一般公共预算收入544.15万元。分支出科目看：社会保障和就业支出30.08万元，较上年增加30.08万元；商业服务业等支出534.12万元，较上年增加35.09万元；住房保障支出22.15万元，较上年增加1.64万；粮油物资储备支出19.86万元，较上年增加19.86万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出606.21万元，较上年增加86.67万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出513.35万元、项目支出92.86万元。分支出科目看：社会保障和就业支出30.08万元，较上年增加30.08万元；商业服务业等支出534.12万元，较上年增加35.09万元；住房保障支出22.15万元，较上年增加1.64万元；粮油物资储备支出19.86万元，较上年增加19.86万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入606.21万元，较上年增加86.67万元，主要是一般预算收入增加。其中：原一般公共预算收入544.15万元，较上年增加24.61万元；上年结转收入62.06万元，较上年增加62.06万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出606.21万元，较上年增加86.67万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出606.21万元。分支出科目看：社会保障和就业支出30.08万元，较上年增加30.08万元；商业服务业等支出534.12万元，较上年增加35.09万元；住房保障支出22.15万元，较上年增加1.64万；粮油物资储备支出19.86万元，较上年增加19.86万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）544.15万元，较上年增加24.61万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出471.15万元、项目支出73万元。分支出科目看：社会保障和就业支出30.08万元，较上年增加30.08万元；商业服务业等支出491.92万元，较上年减少7.11万元；住房保障支出22.15万元，较上年增加1.64万。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）471.15万元，较上年增加98.25万元，主要是人员工资增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出337.96万元、机关商品和服务支出46.44万元、对个人和家庭的补助86.75万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出337.96万元、商品和服务支出46.44万元、对个人和家庭的补助86.75万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B98113），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.44万元，较上年减4.7万元，主要是本年不再有车辆大修。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0.05万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算2.44万元，较上年减少4.7万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算12.74万元。其中：办公费3.36万元、邮电费1万元、差旅费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.94万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值20

万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积2716.65平方米，账面价值230.59万元，办公用房全部为单位自用。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.?“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:YaBo入口供销合作社联合社2018年预算公开表.xls